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　　第一部分 概況

　　一,、本部門職責(zé)

　　《臨汾日報》是中共臨汾市委機關(guān)報,，是黨和人民的喉舌,，是市委聯(lián)系廣大人民群眾的橋梁,，擔(dān)負(fù)著宣傳黨的路線、方針,、政策以及市委,、市政府結(jié)合全市實際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務(wù)。

　　二,、機構(gòu)設(shè)置情況

　　臨汾日報社內(nèi)設(shè)27個科室分別為：總編室,、辦公室、黨委辦公室,、財務(wù)科,、人事科、行政科,、工會,、要聞編輯部、專題編輯部,、時政新聞部,、重點新聞部、社會新聞部,、攝影部,、財經(jīng)?？俊⒎ㄖ螌,？俊⒔逃龑,？?、文旅專刊部,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村?？俊⒕C合新聞部,、區(qū)域新聞部,、融媒體部、視覺新聞部,、策劃部,、校檢室、新聞研究室,、發(fā)行部,、廣告部。

　　第二部分 2018年度部門決算報表

　　一,、收入支出決算總表(見附件1)

　　二,、收入決算表(見附件2)

　　三、支出決算表(見附件3)

　　四,、財政撥款收入支出決算總表(見附件4)

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)(見附件5)

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)(見附件6)

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件7)

　　八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件8)

　　九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附件9)

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)。與2017年相比,，收,、支總計增加424萬元，增加33%,。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,，新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬元。

　　二,、收入決算情況說明

　　本年收入合計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),，其中：財政撥款收入1521萬元,，占比100%;上級補助收入0萬元，占比0%;事業(yè)收入0萬元,，占比0%;經(jīng)營收入0萬元,，占比0%;附屬單位上繳收入0萬元，占比0%;其他收入0萬元,，占比0%,。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),，其中：基本支出965萬元,，占比57%;項目支出726萬元，占比43%;上繳上級支出0萬元,，占比0%;經(jīng)營支出0萬元,，占比0%;對附屬單位補助支出0萬元，占比0%,。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),。與2017年相比,，財政撥款收、支總計增加424萬元,，增加33%,。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元，新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬元,。

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款支出1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，財政撥款支出增加424萬元，增加33%,。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,，新增報紙印刷成本項目經(jīng)費230萬元。

　　(二)財政撥款支出決算具體情況

　　1,、文化體育與傳媒支出1406萬元,，完成預(yù)算的148%;用于工資福利支出785萬元，公用經(jīng)費57萬元,，新聞報紙印刷費支出230萬元,，電腦耗材支出10萬元，網(wǎng)絡(luò)通訊費30萬元,，新華社網(wǎng)絡(luò)稿費20萬元,，電費支出10萬元,，供暖費支出10萬元，報紙出版系統(tǒng)更新170萬元,，新聞采訪業(yè)務(wù)經(jīng)費支出46萬元,，原三招人員生活補助支出38萬元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬元,，增長35%,，主要原因是：2018年新增項目經(jīng)費。

　　2,、事業(yè)單位離退休支出27萬元，完成預(yù)算的100%,，用于離休人員工資,、離退休人員取暖費，較2017年增加0萬元,，增長0%,。

　　3、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出117萬元,，較2017年增加5萬元,，增長4%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高,。

　　4,、死亡撫恤支出8萬元。

　　5,、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出70萬元,，主要原因是：新增旅發(fā)大會項目經(jīng)費。

　　6,、住房保障支出63萬元,，較2017年減少13萬元，下降17%,，主要原因是：在職人員退休,。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2018年度,，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.1萬元,，完成預(yù)算的18%，比上年減少7.9萬元,，下降61%,，原因是公務(wù)用車報廢。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元,，占比0%,，比上年減少(增加)0萬元,，下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.9萬元，占比96%,，比上年減少7.1萬元,，下降59%;公務(wù)接待費支出決算0.19萬元，占比3.7%,，比上年減少0.51萬元,，下降73%。具體情況如下：

　　2018年度,，“三公”經(jīng)費年初預(yù)算28萬元,，支出總額5.1萬元，比上年減少7.9萬元,，主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報廢,。其中：公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算是23.5萬元，支出4.9萬元,，比上年減少7.1萬元,，主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報廢。因公出國(境)支出0萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費年初預(yù)算4.5萬元,，支出0.19萬元,，比上年減少0.51萬元，具體情況為：接待批次4次,，分別是：1,、三門峽日報社副總編一行12人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;2,、太原日報社一行3人,，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;3、忻州日報社一行5人,，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;4,、山西法制報長治記者站一行3人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元,。

　　七,、其他重要事項情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2018年度我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　(二)政府采購情況說明

　　2018年度我單位政府采購支出總額0萬元,。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2018年12月31日,，本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

　　(四)預(yù)算績效情況說明

　　2018年度，我單位實行績效目標(biāo)管理的項目1個,，項目名稱：新華社網(wǎng)絡(luò)稿費,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款20萬元,，完成預(yù)算的100%，項目績效評價結(jié)果：新華社網(wǎng)絡(luò)稿費項目績效實現(xiàn)情況良好,，總得分為87.83分,，屬于“良好”。

　　第四部分 名詞解釋

　　一,、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　二、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　三、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。