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　　第一部分 概況

　　一、本部門職責(zé)

　　《臨汾日報》是中共臨汾市委機(jī)關(guān)報，是黨和人民的喉舌,，是市委聯(lián)系廣大人民群眾的橋梁，擔(dān)負(fù)著宣傳黨的路線,、方針、政策以及市委,、市政府結(jié)合全市實際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務(wù),。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨汾日報社內(nèi)設(shè)27個科室分別為：總編室,、辦公室,、黨委辦公室、財務(wù)科,、人事科,、行政科、工會,、要聞編輯部,、專題編輯部、時政新聞部,、重點新聞部,、社會新聞部、攝影部,、財經(jīng)?？俊⒎ㄖ螌,？?、教育?？?、文旅專刊部,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村?？?、綜合新聞部、區(qū)域新聞部,、融媒體部,、視覺新聞部、策劃部,、校檢室,、新聞研究室、發(fā)行部,、廣告部,。

　　第二部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表(見附件1)

　　二,、收入決算表(見附件2)

　　三,、支出決算表(見附件3)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4)

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)(見附件5)

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)(見附件6)

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件7)

　　八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件8)

　　九,、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附件9)

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),。與2017年相比，收,、支總計增加424萬元,，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,，新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬元,。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),，其中：財政撥款收入1521萬元,，占比100%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%;事業(yè)收入0萬元,，占比0%;經(jīng)營收入0萬元,，占比0%;附屬單位上繳收入0萬元，占比0%;其他收入0萬元,，占比0%,。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),，其中：基本支出965萬元,，占比57%;項目支出726萬元,，占比43%;上繳上級支出0萬元，占比0%;經(jīng)營支出0萬元,，占比0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占比0%。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收,、支總計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計增加424萬元，增加33%,。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,，新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬元。

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款支出1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，財政撥款支出增加424萬元,，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,，新增報紙印刷成本項目經(jīng)費230萬元,。

　　(二)財政撥款支出決算具體情況

　　1、文化體育與傳媒支出1406萬元,，完成預(yù)算的148%;用于工資福利支出785萬元,，公用經(jīng)費57萬元，新聞報紙印刷費支出230萬元,，電腦耗材支出10萬元,，網(wǎng)絡(luò)通訊費30萬元，新華社網(wǎng)絡(luò)稿費20萬元,，電費支出10萬元,，供暖費支出10萬元，報紙出版系統(tǒng)更新170萬元,，新聞采訪業(yè)務(wù)經(jīng)費支出46萬元,，原三招人員生活補(bǔ)助支出38萬元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬元,，增長35%,，主要原因是：2018年新增項目經(jīng)費。

　　2,、事業(yè)單位離退休支出27萬元,，完成預(yù)算的100%，用于離休人員工資,、離退休人員取暖費,，較2017年增加0萬元，增長0%,。

　　3,、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出117萬元，較2017年增加5萬元,，增長4%,，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　4,、死亡撫恤支出8萬元,。

　　5、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出70萬元,，主要原因是：新增旅發(fā)大會項目經(jīng)費,。

　　6、住房保障支出63萬元,，較2017年減少13萬元,，下降17%，主要原因是：在職人員退休,。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.1萬元,，完成預(yù)算的18%,，比上年減少7.9萬元，下降61%,，原因是公務(wù)用車報廢,。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，占比0%,，比上年減少(增加)0萬元,，下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算4.9萬元，占比96%,，比上年減少7.1萬元,，下降59%;公務(wù)接待費支出決算0.19萬元，占比3.7%,，比上年減少0.51萬元,，下降73%。具體情況如下：

　　2018年度,，“三公”經(jīng)費年初預(yù)算28萬元,，支出總額5.1萬元,，比上年減少7.9萬元，主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報廢,。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算是23.5萬元,，支出4.9萬元，比上年減少7.1萬元,，主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報廢,。因公出國(境)支出0萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費年初預(yù)算4.5萬元，支出0.19萬元,，比上年減少0.51萬元,，具體情況為：接待批次4次，分別是：1,、三門峽日報社副總編一行12人,，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;2、太原日報社一行3人,，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;3,、忻州日報社一行5人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;4,、山西法制報長治記者站一行3人,，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元。

　　七,、其他重要事項情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2018年度我單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

　　(二)政府采購情況說明

　　2018年度我單位政府采購支出總額0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2018年12月31日,，本部門共有車輛0輛,。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

　　(四)預(yù)算績效情況說明

　　2018年度,，我單位實行績效目標(biāo)管理的項目1個，項目名稱：新華社網(wǎng)絡(luò)稿費,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款20萬元,，完成預(yù)算的100%，項目績效評價結(jié)果：新華社網(wǎng)絡(luò)稿費項目績效實現(xiàn)情況良好,，總得分為87.83分,，屬于“良好”。

　　第四部分 名詞解釋

　　一,、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　二、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　三,、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　四,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。