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關于臨汾市2019年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2020年全市和市本級預算草案的報告（摘要）

——2020年4月在臨汾市第四屆人民代表大會第七次會議上

臨汾市財政局局長 牛少白

各位代表：

　　受市人民政府委托,，我向大會提出2019年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2020年全市和市本級預算草案的報告，請予審議,，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見,。

　　一、2019年全市和市本級預算執(zhí)行情況

　　2019年,，在市委,、市政府的正確領導下，全市財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中全會精神,，深入學習貫徹習近平總書記“三篇光輝文獻”精神,，提高政治站位，自覺把財政納入全市大局之中,，充分發(fā)揮財政職能作用,，推動我市經(jīng)濟社會發(fā)展上臺階上水平。全市和市本級預算執(zhí)行情況良好,，一般公共預算收入實現(xiàn)較快增長,，財政改革發(fā)展各項任務扎實推進。

　　(一)一般公共預算執(zhí)行情況

　　1.全市預算執(zhí)行情況

　　2019年全市預算經(jīng)市四屆人大五次會議審查批準后,，各縣(市,、區(qū))人民代表大會相繼批準了本級預算，市政府于2019年3月匯總各縣(市,、區(qū))預算報送市人大常委會備案,。2019年年初備案的全市一般公共預算收入為1340000萬元，年底無變動;由于中央,、省轉移支付補助,、債券轉貸收入增加，支出預算由年初備案的3426503萬元變動為4187641萬元,。

　　2019年,，財政多項工作取得新突破，獲得人社部,、財政部全國“雙先”表彰,，全市財政預算執(zhí)行實現(xiàn)了“兩高一好三到位”,。“兩高”即：收入增幅較高,，在大規(guī)模減稅降費的情況下,，全市一般公共預算收入突破138億元，同比增長9.6%,，增收12億元,，比考核指標6.3%超額完成3.3個百分點，高于全省平均增幅7.2個百分點,，位居全省前列,，實現(xiàn)超預期、超歷史;稅收占比較高,，全市稅收收入完成100億元,，增收10.8億元，分別占到一般公共預算收入完成數(shù)和增收總額的72.5%和89.5%,，收入質量明顯提高,。“一好”即：基金完成較好,，全市政府性基金收入突破44.7億元,，同比增長18.3%，增收6.9億元,?！叭轿弧奔矗好裆Ｕ系轿唬幸话愎差A算支出執(zhí)行411億元,，民生支出突破332億元,占一般公共預算支出的八成以上;重點保障到位,，全市投入專項扶貧資金11億元，投入污染防治資金23億元,，投入重點項目建設資金26億元,，有力地保障了市委市政府確定的重大戰(zhàn)略和項目的順利實施;服務保障到位，注資2億元,，組建成立市級政府性融資擔保機構,，致力于解決我市三農(nóng)和中小企業(yè)發(fā)展融資難的問題;開展銀政企合作，為我市企業(yè)提供融資資金達1.7億元;預算績效管理實現(xiàn)全覆蓋,，確保每一分錢都用在刀刃上;全市納入財政部項目管理庫的PPP項目數(shù)達53個,，位居全省第一，總投資突破318億元,。預算收支具體執(zhí)行情況如下：

　　(1)主要收入項目完成情況

　　全市稅收收入完成1000479萬元,，為預算的103%，同比增長12.1%。其中：增值稅完成408785萬元;企業(yè)所得稅完成157304萬元;個人所得稅完成21861萬元;資源稅完成146304萬元,。上述四個主體稅種合計完成734254萬元,，占全部稅收收入的73.4%,。

　　非稅收入完成380144萬元,，為預算的103.1%，同比增長3.5%,。其中：專項收入完成61841萬元;行政事業(yè)性收費收入完成55264萬元;罰沒收入完成53905萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成186080萬元;其它收入完成23054萬元,。

　　(2)主要支出項目執(zhí)行情況

　　教育支出執(zhí)行584573萬元，為預算的99.2%,，同比增長6.4%;科學技術支出執(zhí)行8229萬元,，為預算的98.6%,同比增長4.7%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行109276萬元，為預算的99.3%,，同比增長43.8%;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行584856萬元,，為預算的99.2%，同比增長7%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行431826萬元,，為預算的99%,，同比增長2.6%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行244267萬元，為預算的90.6%,，同比增長21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行415002萬元,，為預算的99.6%，同比增長32.8%;農(nóng)林水支出執(zhí)行585067萬元,，為預算的97.3%,，同比增長3.2%;自然資源氣象等支出執(zhí)行73673萬元，為預算的98.4%,，同比增長9.3%;住房保障支出執(zhí)行110920萬元,，為預算的99.9%，同比增長22.6%,。

　　其他項目支出情況：一般公共服務支出執(zhí)行388128萬元,，為預算的99.5%，同比增長18.7%;公共安全支出執(zhí)行182199萬元,，為預算的99.6%,，同比增長7%;交通運輸支出執(zhí)行160643萬元，為預算的99.2%,，同比增長25.7%;資源勘探信息等支出執(zhí)行49826萬元,，為預算的100%，同比增長9.3%;商業(yè)服務業(yè)等支出6565萬元,，為預算的89.3%,，同比增長3.5%;災害防治及應急管理支出執(zhí)行44056萬元，為預算的87%(為2019年新增科目);債務付息支出執(zhí)行65971萬元，為預算的100%,，同比增長21.7%,。

　　2.市本級預算執(zhí)行情況

　　2019年市本級預算經(jīng)市四屆人大五次會議審查批準，市政府于2019年3月將市本級預算報市人大常委會備案,。2019年年初備案的市本級一般公共預算收入為304901萬元,，年底無變動;由于中央、省轉移支付補助,、債務轉貸收入增加,，支出預算由年初備案的583695萬元變動為588367萬元。

　　2019年市本級一般公共預算收入完成327849萬元,，為預算的107.5%,同比增長12.9%;一般公共預算支出執(zhí)行584250萬元,，為預算的99.3%，同比增長0.4%,，支出進度比2018年加快4.1個百分點,。市本級預算收支具體執(zhí)行情況如下：

　　(1)主要收入項目完成情況

　　稅收收入完成224152萬元。其中：增值稅完成102445萬元;企業(yè)所得稅完成38603萬元;個人所得稅完成5603萬元;資源稅完成58288萬元;城市維護建設稅完成16250萬元;環(huán)境保護稅完成2963萬元,。

　　非稅收入完成103697萬元,。其中：專項收入完成1363萬元;行政事業(yè)性收費收入完成8951萬元;罰沒收入完成17281萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成64847萬元;其它收入完成11255萬元。

　　(2)主要支出項目執(zhí)行情況

　　教育支出執(zhí)行52769萬元;科學技術支出執(zhí)行1303萬元;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行41426萬元;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行62474萬元;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行27179萬元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行44195萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行107105萬元;自然資源氣象等支出3228萬元,。

　　其他項目支出情況：一般公共服務支出執(zhí)行61501萬元;公共安全支出執(zhí)行43784萬元;交通運輸支出執(zhí)行43222萬元;資源勘探信息等支出執(zhí)行3589萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出執(zhí)行709萬元;債務付息支出執(zhí)行28226萬元,。

　　3.中央和省對市、市對縣(市,、區(qū))轉移支付執(zhí)行情況

　　2019年中央,、省對我市轉移支付2425725萬元,同比下降1.1%，主要是節(jié)能減排試點城市三年扶持政策于2018年到期和中西部地區(qū)重點領域基礎設施補短板補助資金,、重點地區(qū)應急儲備氣設施中央基建投資預算減少,。其中：一般性轉移支付2120882萬元,專項轉移支付304843萬元。

　　市對縣(市,、區(qū))轉移支付2344900萬元,，同比增長1.7%。其中：一般性轉移支付1951857萬元,，專項轉移支付393043萬元,。市對縣(市、區(qū))轉移支付占全部轉移支付的96.7%,。

　　4.當年收支平衡情況

　　2019年全市總財力為4605823萬元,，其中：全市一般公共預算收入1380623萬元，中央兩稅返還收入49168萬元,，所得稅基數(shù)返還7262萬元,，成品油稅費改革收入11316萬元,，中央、省下達專項撥款及轉移支付補助2357979萬元,，上年結轉104861萬元,，債券轉貸收入337303萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金272702萬元,，調(diào)入資金84609萬元,。2019年全市總支出為4605823萬元?？傌斄εc總支出相抵,，實現(xiàn)當年收支平衡,。

　　2019年市本級總財力為810194萬元,。2019年市本級總支出810194萬元，其中：一般公共預算支出584250萬元,，地方政府債務還本支出122600萬元,，上解上級支出37573萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61654萬元,，結轉下年使用4117萬元,。總財力與總支出相抵,，實現(xiàn)當年收支平衡,。

　　(二)政府性基金預算執(zhí)行情況

　　2019年全市政府性基金預算收入完成446960萬元，支出執(zhí)行725307萬元,?？偸杖肱c總支出相抵，實現(xiàn)當年收支平衡,。

　　2019年市本級政府性基金預算收入完成183794萬元,，支出執(zhí)行106881萬元?？偸杖肱c總支出相抵,，實現(xiàn)當年收支平衡。

　　(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

　　2019年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成45226萬元,，支出執(zhí)行31772萬元,。

　　2019年市本級國有資本經(jīng)營預算收入完成305萬元，年底調(diào)入一般公共預算,。

　　(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況

　　2019年,，全市社會保險基金預算收入完成1440851萬元，預算支出執(zhí)行1537574萬元,。

　　2019年市本級社會保險基金預算收入完成788133萬元,，預算支出執(zhí)行903735萬元,，為預算的120%。

　　(五)債務情況

　　2019年我市使用上級轉貸政府債券408829萬元,，使用外國政府貸款17836萬元,。2019年新增債務規(guī)模在省財政廳核定我市新增債務限額426700萬元之內(nèi)。

　　2019年省財政廳轉貸我市再融資債券191174萬元,。

　　2019年年末我市政府債務余額3036678萬元,，在省財政廳核定我市政府債務限額3296700萬元之內(nèi)，全市政府債務率為63.9%,比警戒線100%低36.1個百分點,，債務風險總體可控,。

　　(六)臨汾、侯馬經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)預算執(zhí)行情況

　　1.臨汾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)預算執(zhí)行情況

　　2019年臨汾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算收入完成21593萬元;一般公共預算支出執(zhí)行38651萬元,。

　　2.侯馬經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)預算執(zhí)行情況

　　2019年侯馬經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算收入完成9403萬元;一般公共預算支出執(zhí)行11184萬元,。

　　(七)落實市四屆人大五次會議預算決議情況

　　1.圍繞經(jīng)濟轉型這一主線，著力支持新型財源建設

　　2.做好增收節(jié)支兩篇文章,，著力提升財政管理水平

　　3.繼續(xù)打好“三大攻堅戰(zhàn)”,，著力支持重大戰(zhàn)略實施

　　4.深入推進“四項改革”，著力構建現(xiàn)代財政制度

　　5.抓好五項重點任務,，著力增強群眾獲得感,、幸福感、安全感

　　二,、2020年全市和市本級預算草案

　　(一)2020年預算安排原則

　　堅持實事求是的原則,。

　　堅持過“緊日子”的原則。

　　堅持防控債務風險的原則,。

　　堅持預算績效管理的原則,。

　　(二)2020年收支預算

　　1.一般公共預算

　　2020年全市一般公共預算收入編制1408500萬元，比2019年完成數(shù)增長2%,。設定增長2%的收入指標,。2020年全市一般公共預算支出安排3326517萬元。

　　受減稅降費政策因素和全市經(jīng)濟下行壓力影響,，2020年市本級一般公共預算收入編制325983萬元,，比2019年完成數(shù)下降0.6%。其中：稅收收入232540萬元,，同比增長3.7%;非稅收入93443萬元,，同比下降9.9%。

　　2020年市本級一般公共預算支出安排522000萬元,，同比下降6.9%,，主要是2019年超收收入減少，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少,。資金來源為：市本級一般公共預算收入325983萬元,加上中央,、省補助和縣級上解收入97053萬元,，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42292萬元，債務收入62000萬元,，調(diào)入資金100萬元,，減去上解上級支出5428萬元。

　　市本級主要支出項目安排情況是：一般公共服務支出64308萬元;國防支出1142萬元;公共安全支出26858萬元;教育支出57633萬元;科學技術支出2722萬元;文化旅游體育與傳媒支出16709萬元;社會保障和就業(yè)支出65395萬元;衛(wèi)生健康支出23199萬元;節(jié)能環(huán)保支出12491萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出86834萬元;農(nóng)林水支出22651萬元;交通運輸支出9396萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出252萬元;自然資源氣象等支出4413萬元;住房保障支出10928萬元;糧油物資儲備支出90萬元;預備費10000萬元;債務付息支出30000萬元;債務還本支出20000萬元;債務發(fā)行費用支出200萬元;金融支出1891萬元;災害防治及應急管理支出3106萬元,。

　　2020年市級公共預算安排“三公”經(jīng)費預算6927萬元,，較2019年預算減少404萬元，同比下降5.5%,。其中：因公出國(境)經(jīng)費180萬元,，與上年持平;公務接待費2634萬元，減少68萬元;公務用車購置費及運行維護費4113萬元(其中公務用車運行維護費2073萬元,，公務用車購置費2040萬元),，減少336萬元。

　　2.政府性基金預算

　　由于國有土地使用權出讓收入預算增加,，2020年全市政府性基金預算收入832948萬元,，同比增長86.4%;預算支出915084萬元,，同比增長114.7%,。2020年市本級政府性基金預算收入總計376592萬元，其中市本級收入322792萬元,，市本級支出363292萬元,。

　　3.國有資本經(jīng)營預算

　　2020年全市國有資本經(jīng)營預算收入26566萬元，加上上年結余收入19092萬元,，收入總計45658萬元;預算支出23558萬元,，調(diào)入一般公共預算22100萬元，支出總計45658萬元,。

　　2020年市本級國有資本經(jīng)營預算收入1466萬元;預算支出1366萬元,，調(diào)入一般公共預算100萬元。

　　4.社會保險基金預算

　　2020年全市社會保險基金預算收入1264201萬元,，預算支出1526359萬元,，收支缺口262158萬元通過歷年的基金結余彌補。

　　2020年市本級社會保險基金預算收入651683萬元,，預算支出826401萬元,，收支缺口174718萬元通過歷年的基金結余彌補。

　　三,、完成2020年預算任務的主要措施

　　(一)牢固樹立過“緊日子”的思想,，確保預算穩(wěn)定運行

　　做好節(jié)支工作。繼續(xù)壓減一般性支出,，嚴控“三公”經(jīng)費,。大力硬化預算約束,，全面實施預算績效管理，從嚴控制預算調(diào)劑事項,。加強預算管理,，提高財政資源的配置效率和實施效果。

　　穩(wěn)固收入保障,。強化收入征管,，防止“跑冒滴漏”。將更多項目列入國家,、省計劃,。堅持挖潛增收，盤活財政存量資金,，彌補財政收入,，穩(wěn)固壯大財政實力。

　　(二)創(chuàng)新財政扶持方式,，支持產(chǎn)業(yè)轉型

　　支持實體經(jīng)濟發(fā)展,。

　　支持項目建設。

　　支持實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略,。

　　優(yōu)化營商環(huán)境,。

　　推進國企國資改革。

　　加強國有金融資本管理,。

　　繼續(xù)落實好減稅降費政策,。

　　(三)發(fā)揮財政職能作用，支持打好三大攻堅戰(zhàn)

　　繼續(xù)打好防范化解政府債務風險攻堅戰(zhàn),。

　　決戰(zhàn)完勝脫貧攻堅戰(zhàn),。

　　繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

　　(四)用足用好政策,，兜牢兜實民生底線

　　支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。

　　支持省域副中心城市基礎設施建設。

　　認真落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,。

　　繼續(xù)加大教育投入,。

　　支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

　　提高社會保障水平,。

　　(五)深化財政改革,，推進財政管理體系和管理能力現(xiàn)代化

　　扎實推進財政法治建設。

　　扎實推進預算管理,。

　　扎實推進預算績效管理,。

　　扎實推進資產(chǎn)管理。

　　扎實推進項目評審,。

　　扎實推進制度機制建設,。