臨汾新聞網(wǎng)訊（通訊員 陳敬和）今年以來(lái),，人行吉縣支行扎實(shí)開(kāi)展以強(qiáng)化內(nèi)控管理,、防范崗位風(fēng)險(xiǎn)為主要內(nèi)容的“制度落實(shí)”活動(dòng)，堅(jiān)持以務(wù)求實(shí)效的精神，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，力求內(nèi)控制度貼近業(yè)務(wù)運(yùn)行，貼近管理工作,，貼近隊(duì)伍建設(shè),，真正把業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)到每個(gè)崗位上，把管理風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)中,，把道德措施落實(shí)到每個(gè)人頭上,。
嚴(yán)把業(yè)務(wù)運(yùn)行關(guān)，把業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)到每個(gè)崗位,。該行以強(qiáng)化內(nèi)控,、防控風(fēng)險(xiǎn)，查找漏洞為核心,，在全行范圍內(nèi)不斷完善了用制度防范風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制,，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行修改完善，杜絕違規(guī)操作,，使業(yè)務(wù)運(yùn)行有效控制,，把好憑證出入與事后監(jiān)督兩大關(guān)口。堅(jiān)持重要空白憑證與保管分離制度,，保證雙人同時(shí)經(jīng)辦往來(lái)賬報(bào)單的打印,，不允許脫離核算系統(tǒng)另行制作或打印報(bào)單；加強(qiáng)支出,、退庫(kù),、退票,、退匯業(yè)務(wù)的流程控制，嚴(yán)格把握其從接柜到事后監(jiān)督的每道環(huán)節(jié),；堅(jiān)決按照業(yè)務(wù)處理的規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù),，不允許越權(quán)越位，做到用制度防控風(fēng)險(xiǎn)隱患,。
嚴(yán)把內(nèi)控管理關(guān),，把內(nèi)控內(nèi)管風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)。該行把內(nèi)控工作作為一把手工程,，實(shí)行一把手負(fù)責(zé),，紀(jì)檢組長(zhǎng)協(xié)管的領(lǐng)導(dǎo)制度，落實(shí)了分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管工作的內(nèi)控責(zé)任和部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任,，簽訂行政管理,、業(yè)務(wù)工作和綜合治理三項(xiàng)安全責(zé)任書(shū)。同時(shí)圍繞重點(diǎn)加強(qiáng)督查管理,，今年以來(lái)該行圍繞三個(gè)重點(diǎn)開(kāi)展了全面檢查,。一是嚴(yán)格對(duì)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查。支行行長(zhǎng),、副行長(zhǎng)定期或不定期實(shí)地進(jìn)行內(nèi)控及安全檢查,，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)了會(huì)計(jì)、國(guó)庫(kù)兩類業(yè)務(wù)的重要空白憑證管理,、印押管理,、有價(jià)單證、微機(jī)管理,、登記簿管理等事項(xiàng),，調(diào)閱了部分會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)、國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)部分賬表等,。二是重大假日開(kāi)展全面安全督查,。今年以來(lái)對(duì)保密、檔案計(jì)算機(jī)信息及辦公區(qū)“三防”等進(jìn)行檢查,，發(fā)現(xiàn)和及時(shí)整改隱患，提高了安全的可靠性,，達(dá)到安防設(shè)施管理合規(guī),。
嚴(yán)把隊(duì)伍建設(shè)關(guān)，道德風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)到每個(gè)人,。為了使干部職工把心思用在“想干事”上,，把士氣用在“敢干事”上，把本事用在“會(huì)干事”上,，把目標(biāo)定在“干成事”上,，學(xué)習(xí)員工守則不放松,，對(duì)照崗位職責(zé)做盤(pán)點(diǎn)，從而使全員達(dá)到對(duì)全行制度人人了解,，部門(mén)制度人人熟知,，崗位制度個(gè)個(gè)精通。會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)部門(mén)強(qiáng)化了崗位職責(zé)與授權(quán)管理,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)主管與事后監(jiān)督的日間巡查力度,，保證各崗位人員在授權(quán)內(nèi)盡職，不越權(quán)履職,，杜絕了玩忽職守和違規(guī)兼崗,、替崗、代崗現(xiàn)象的發(fā)生,，保證各崗位嚴(yán)格內(nèi)控制度合規(guī)操作,。
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