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臨汾新聞網(wǎng)訊(通訊員 劉智威 吳云峰)在2014年全省農(nóng)行內(nèi)控現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)考核中,，農(nóng)行臨汾分行以規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制,、健全的制度保障、合規(guī)的操作程序,，得到省分行評(píng)價(jià)組的一致好評(píng),，首次被評(píng)為全省一類行，標(biāo)志著該行內(nèi)控管理水平邁上了一個(gè)新的臺(tái)階,。

健全內(nèi)控合規(guī)體系,。該行從健全內(nèi)控合規(guī)組織架構(gòu)出發(fā)，設(shè)立了內(nèi)控合規(guī)管理委員會(huì),，明確了委員會(huì)主任,、副主任、委員等各個(gè)崗位的職責(zé)職能;要求各支行,、各網(wǎng)點(diǎn)配備了合規(guī)經(jīng)理或合規(guī)管理崗人員，市分行機(jī)關(guān)各部室設(shè)置兼職合規(guī)經(jīng)理和聯(lián)絡(luò)員各1名,，印發(fā)了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨汾分行合規(guī)經(jīng)理管理制度及考核辦法》,，對(duì)合規(guī)經(jīng)理崗位盡職履責(zé)情況按季進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，作為對(duì)合規(guī)經(jīng)理績(jī)效考核的重要依據(jù),。

加強(qiáng)內(nèi)控授權(quán)管理,。該行在認(rèn)真分析省分行轉(zhuǎn)授權(quán)變化的基礎(chǔ)上，結(jié)合全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,，及時(shí)征求相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門的轉(zhuǎn)授權(quán)意見,，按照“整體穩(wěn)定,、局部調(diào)整”的思路，充實(shí)和細(xì)化了轉(zhuǎn)授權(quán)內(nèi)容,，建立轉(zhuǎn)授權(quán)工作登記簿,，序時(shí)登記轉(zhuǎn)授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)，做好轉(zhuǎn)授權(quán)備案審查,，不斷規(guī)范轉(zhuǎn)授權(quán)流程,，提升轉(zhuǎn)授權(quán)工作質(zhì)量，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持和保障,。

做好內(nèi)控預(yù)評(píng)價(jià)工作,。該行按規(guī)定對(duì)全市18個(gè)支行開展內(nèi)控評(píng)價(jià)等級(jí)申報(bào)工作，對(duì)機(jī)關(guān)本部開展內(nèi)控預(yù)評(píng)價(jià)測(cè)試工作,匯總了內(nèi)控評(píng)價(jià)測(cè)試計(jì)分表,、測(cè)試模板和測(cè)試報(bào)告,，并將內(nèi)控預(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果逐級(jí)上報(bào)。同時(shí),，該行按季對(duì)所轄支行進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)控評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)面達(dá)到100%，在每次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)束后及時(shí)將日記,、底稿等檢查內(nèi)容錄入到ICCS系統(tǒng),。

強(qiáng)化盡職監(jiān)督職能。該行制定年度盡職監(jiān)督考核辦法,，建立盡職監(jiān)督考核機(jī)制,，對(duì)各職能部門盡職監(jiān)督開展情況進(jìn)行量化考核打分，考核結(jié)果與部門年度考核掛鉤,，督促各職能部門履行好各自的監(jiān)督職能,。同時(shí)督促業(yè)務(wù)條線部門履行盡職監(jiān)督職能，對(duì)相關(guān)部室的盡職監(jiān)督落實(shí)情況進(jìn)行再監(jiān)督,，從檢查計(jì)劃的申報(bào),、審核、立項(xiàng),、日記,、底稿、上傳文檔等逐項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo),，做到監(jiān)督過程嚴(yán)謹(jǐn),、數(shù)據(jù)真實(shí)有效，按月做好有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)送和反饋工作,。

做實(shí)合規(guī)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建工作,。該行制定了《合規(guī)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建實(shí)施方案》，召開了合規(guī)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)，已于2014年底成功創(chuàng)建了2個(gè)市級(jí)合規(guī)網(wǎng)點(diǎn),，并上報(bào)省分行,。該行加快合規(guī)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建步伐，2015年上半年完成城區(qū)15個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和16個(gè)縣支行營(yíng)業(yè)室的創(chuàng)建工作,，年底完成全轄51個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)創(chuàng)建工作,，提前一年實(shí)現(xiàn)合規(guī)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“全覆蓋”目標(biāo)。同時(shí)啟動(dòng)合規(guī)支行創(chuàng)建工作,，持續(xù)提升全行內(nèi)控管理水平,，確保實(shí)現(xiàn)“兩降、三升,、五無(wú)”的合規(guī)管理目標(biāo),。