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　　一,、2015年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)2015年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年全市總財力為3678744萬元,，比上年增加了500688萬元,，增長15.75%,。2015年全市公共財政支出2872044萬元，上解上級支出4708萬元,，地方政府債務(wù)還本支出450888萬元,調(diào)出資金244萬元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金156379萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用194481萬元(其中:當(dāng)年凈結(jié)余7563萬元),?？傌斄εc總支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年相抵,，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡,，略有結(jié)余。

　　2015年市本級總財力為612649萬元,，比上年增加了216606萬元，增長54.69%,。2015年市本級公共財政預(yù)算支出337777萬元,，地方政府債務(wù)還本支出149777萬元,上解上級支出1580萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70287萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)53228萬元,?？傌斄εc總支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年相抵,，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡,，略有結(jié)余,。

　　(二)2015年收入完成情況

　　2015年,，全市公共財政預(yù)算收入完成881813萬元,，其中：稅收收入完成522317萬元,，非稅收入完成359496萬元,。

　　2015年市本級公共財政預(yù)算收入完成202636萬元,，其中：稅收收入完成114385萬元，非稅收入完成88251萬元,。

　　2015年全市政府性基金收入完成253947萬元,，為預(yù)算的86.98%;市本級政府性基金收入完成28874萬元,，為預(yù)算的47.44%,。

　　2015年全市國有資本經(jīng)營收入完成3000萬元,，為預(yù)算的150%,。

　　2015年全市社會保險基金收入完成831471萬元,為預(yù)算的119.19%。

　　(三)2015年支出落實情況

　　2015年,，全市公共財政預(yù)算支出年初安排2078062萬元,債券還本支出年初安排10000萬元,。

　　市本級公共財政預(yù)算支出年初安排213172萬元，債券還本支出年初安排1828萬元,。

　　經(jīng)匯總,，2015年市本級“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行6509萬元，為預(yù)算的56.20%,，其中,，因公出國(境)經(jīng)費51萬元，為預(yù)算的26.84%;公務(wù)接待費1628萬元,，為預(yù)算的45.51%;公務(wù)用車購置及運行維護費4830萬元,，為預(yù)算的61.81%。

　　2015年全市政府性基金支出執(zhí)行330953萬元,，為預(yù)算的75.66%;市本級政府性基金支出執(zhí)行51138萬元,，為預(yù)算的42.94%。

　　2015年全市國有資本經(jīng)營支出執(zhí)行2000萬元,，為預(yù)算的100%,。

　　2015年全市社會保險基金支出執(zhí)行761934萬元，為預(yù)算的116.71%,。

　　二,、落實市三屆人大六次會議預(yù)算決議工作情況

　　(一)強化收入措施，嚴(yán)格征收管理,。面對全市經(jīng)濟下行壓力,，市委,、市政府高度關(guān)注財稅工作落實情況,，多次專題研究財政工作,，分析研判全市財政形勢，并要求各縣(市,、區(qū))黨委,、政府主要負責(zé)人關(guān)注和抓好依法征稅、依法治稅工作,。市政府還專門成立了工作督導(dǎo)組,，深入全市19個縣(市、區(qū))對財政收入進行督導(dǎo),。財政與國稅,、地稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立了“一財兩稅”旬碰頭,、月分析例會制度,，加強溝通協(xié)調(diào)，強化分析研判,，及時關(guān)注入庫動態(tài),，緊盯收入進度，確保各項收入及時入庫,。

　　(二)推動“三個突破”,，增強發(fā)展活力。著眼破解全市經(jīng)濟發(fā)展瓶頸制約,，在促進金融振興中穩(wěn)增長,，在推進創(chuàng)新驅(qū)動中促轉(zhuǎn)型，在發(fā)展民營經(jīng)濟中增活力,，為長遠發(fā)展搭橋鋪路,。促進金融振興，組建成立山西堯信融資再擔(dān)保有限公司,，注入資本金20.05億元,，成為目前全省最大、實力最強的政策性擔(dān)保公司,，強化了對中小企業(yè)的融資擔(dān)保功能;設(shè)立了5000萬元的“企業(yè)資金鏈應(yīng)急周轉(zhuǎn)保障資金”和1.56億元的“企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)互助資金”,，累計為41戶企業(yè)，融資8.7億元,，幫助企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)難題;完善財政獎補政策,，支持5家企業(yè)掛牌上市并成功融資。推進科技創(chuàng)新,，制定出臺《臨汾市科技研發(fā)專項資金管理暫行辦法》,，規(guī)范了科技研發(fā)專項資金管理，結(jié)束了科技資金多頭分散,、碎片化管理的局面,，促進了我市科學(xué)技術(shù)全面發(fā)展;市級財政投入資金800萬元,，用于企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品試制研發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品成果推廣等項目,，大力支持企業(yè)科技創(chuàng)新,。

　　(三)完善投入機制，保障改善民生,。大力實施“六大惠民工程”,，突出重點，加大投入,，持續(xù)改善人民群眾生活,。實施學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠工程，投入資金1.8億元,，新改擴建標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園城鎮(zhèn)28所,、農(nóng)村36所。實施鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)工程,，新農(nóng)合財政補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年320元提高到380元;全面啟動新農(nóng)合大病保險賠付工作,，共籌集資金7609萬元,，已賠付6190余萬元，有效緩解了看病難,、看病貴的問題,。實施農(nóng)業(yè)強基工程,，及時兌現(xiàn)了糧食直補、農(nóng)資綜合補貼,、良種補貼,、農(nóng)業(yè)機械購置補貼等補助資金5.99億元,，投入農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補資金1.53億元、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2.12億元，各項強農(nóng)惠農(nóng)政策得到全面落實,。實施飲水安全工程，投入財政資金4130萬元,，用于支持各縣(市,、區(qū))新建城市供水網(wǎng);安排財政資金4624.6萬元，積極改善和提高農(nóng)村人口的飲水安全標(biāo)準(zhǔn),。實施城市綜合整治工程,，全年統(tǒng)籌各類財政資金4.64億元,，支持民航機場征地拆遷、新醫(yī)院項目建設(shè),、景觀大道及站前廣場,、北城墻保護修復(fù)工程、市區(qū)城中村燃煤清潔化改造等項目建設(shè),，其中專項安排資金1.36億元,，支持我市新購純電動公交車223輛，實現(xiàn)了市區(qū)主干線純電動公交車全覆蓋;安排財政資金2029萬元對5.12萬輛黃標(biāo)車及老舊車提前淘汰予以財政獎勵,。實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)援助工程,，籌集小額貸款擔(dān)保基金1000萬元,，鼓勵創(chuàng)業(yè)人員及小微企業(yè)積極創(chuàng)業(yè),，吸納就業(yè)。與此同時,，按照精準(zhǔn)扶貧的要求,，不斷加大投入力度，大力支持全市精準(zhǔn)幫扶,、產(chǎn)業(yè)扶貧,、金融扶貧、易地扶貧搬遷和整村推進等扶貧重點工程,，累計投入資金2.3億元,，使8.9萬貧困人口實現(xiàn)脫貧。安排資金4000萬元,，大力支持光伏扶貧工作,，建成127個村級光伏電站，建設(shè)總規(guī)模達到134.5兆瓦,。

　　(四)創(chuàng)新融資模式,，推動重點工程建設(shè)。我們緊緊抓住中央“穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生”的一系列政策機遇，堅持多管齊下,，搶占先機,，積極創(chuàng)新融資模式，擴大融資規(guī)模,，采取PPP,、平臺融資、租賃融資,、抵押擔(dān)保融資等多種融資模式,，廣泛融資，充分融資,，為市本級重點工程建設(shè)提供資金支持,。全年統(tǒng)籌各類融資184.49億元,。

　　(五)深化財政改革,，規(guī)范財政管理。積極推進全口徑預(yù)算管理,公共財政預(yù)算,、政府性基金預(yù)算進一步細化,并實行績效管理,國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算逐步規(guī)范,政府預(yù)算體系不斷完善,。深入推進預(yù)決算公開，市本級及19個縣(市,、區(qū))全部公開了2015年公共財政收支預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。加強財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，市本級累計收回調(diào)回總預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金3.27億元,，全部用于民生項目建設(shè),。啟動市級國庫集中支付電子化管理試點工作。

　　三,、2016年全市和市本級預(yù)算草案

　　(一)2016年預(yù)算安排原則——收入預(yù)算編制,。積極組織、穩(wěn)中求進,、保障支出,。收入預(yù)算與經(jīng)濟社會發(fā)展需求相適應(yīng),與國家政策相銜接。

　　——支出預(yù)算編制,。堅持量入為出,、有保有壓，進一步調(diào)整結(jié)構(gòu),、盤活存量,、突出重點、勤儉節(jié)約,。

　　——推進中期財政規(guī)劃管理,。對重大支出政策，按三年統(tǒng)籌考慮，確保財政可持續(xù),。

　　——提高預(yù)算編制完整性,。編制全口徑預(yù)算,政府收支全部納入預(yù)算管理。

　　——完善政府預(yù)算體系,。加大政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,。

　　——堅持預(yù)算管理和資產(chǎn)管理緊密結(jié)合,。

　　——創(chuàng)新財政投入方式，更好地發(fā)揮財政資金對民間投資的拉動作用,。

　　(二)2016年收支預(yù)算

　　2016年預(yù)算編制主要特點：一是嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定編制2016年預(yù)算;二是根據(jù)全口徑預(yù)算管理要求,，編制以公共財政、政府性基金,、國有資本經(jīng)營,、社會保險基金為內(nèi)容的“四本預(yù)算”;三是堅持收支平衡的原則，預(yù)算收支安排與經(jīng)濟社會發(fā)展需求相適應(yīng),。2016年收支預(yù)算安排如下：

　　1.公共財政預(yù)算2016年全市公共財政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為820085萬元,，其中：主體稅種中增值稅完成89150萬元，營業(yè)稅完成143859萬元,，企業(yè)所得稅完成42866萬元,，資源稅完成41417萬元;非稅收入中專項收入完成55176萬元，行政事業(yè)性收費收入完成70845萬元,，罰沒收入完成40759萬元,。

　　2016年全市公共財政預(yù)算支出安排1946077萬元。主要項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出201705萬元,公共安全支出126856萬元,教育支出307567萬元,科學(xué)技術(shù)支出10254萬元,文化體育與傳媒支出41158萬元,社會保障和就業(yè)支出342850萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出218569萬元,節(jié)能環(huán)保支出47586萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出152859萬元,農(nóng)林水支出135246萬元,交通運輸支出36147萬元,資源勘探信息等支出19864萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7454萬元,國土海洋氣象等支出121354萬元,住房保障支出50862萬元,糧油物資儲備支出5652萬元,預(yù)備費32500萬元,債務(wù)付息支出25380萬元,其他支出62214萬元,。

　　市本級公共財政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為180384萬元,。其中:稅收收入111855萬元，非稅收入68529萬元,。市本級公共財政預(yù)算支出安排260000萬元,比2015年向市人大常委會備案預(yù)算同口徑增長21.97%,。資金來源為:市本級公共財政預(yù)算收入180384萬元,加上上級補助和縣(市、區(qū))上解收入998053萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70287萬元,減去上解上級和補助縣(市,、區(qū))等支出988224萬元,，地方政府債券還本支出500萬元。

　　市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出34206萬元,公共安全支出23322萬元,教育支出32315萬元,科學(xué)技術(shù)支出1602萬元,文化體育與傳媒支出6101萬元,社會保障和就業(yè)支出41826萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28480萬元,節(jié)能環(huán)保支出10030萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12688萬元,農(nóng)林水支出14413萬元,交通運輸支出11159萬元,資源勘探信息等支出4483萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出714萬元,國土海洋氣象等支出4937萬元,住房保障支出10646萬元,糧油物資儲備支出363萬元,預(yù)備費1000萬元,債務(wù)付息支出6093萬元,其他支出15622萬元,。

　　2016年市本級安排“三公”經(jīng)費預(yù)算7272萬元,比上年預(yù)算減少4309萬元,同口徑(下同)下降37.21%,。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　2016年全市政府性基金預(yù)算收入132680萬元,政府性基金預(yù)算支出安排132680萬元。市本級政府性基金預(yù)算收入35430萬元,政府性基金預(yù)算支出安排35430萬元,。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　2016年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2024萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2024萬元,。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入24萬元,預(yù)算支出安排24萬元。

　　4.社會保險基金預(yù)算

　　2016年全市社會保險基金預(yù)算收入1043795萬元,其中,財政補貼收入272780萬元;社會保險基金支出968119萬元,預(yù)算收支結(jié)余75676萬元,。

　　四,、完成2016年預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　(一)支持轉(zhuǎn)型升級，增強發(fā)展動力,。繼續(xù)實施積極的財政政策,，認真落實穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)各項措施,，以綜改試驗區(qū)為統(tǒng)領(lǐng),，以“百里汾河新型經(jīng)濟帶”為龍頭，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，著力培育新型財源,，夯實財政增收基礎(chǔ)，提高收入質(zhì)量,。全面落實“營改增”擴圍,、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅措施，嚴(yán)格執(zhí)行我省煤炭20條,、17條,，企業(yè)減負60條措施等清費減負政策,，切實為企業(yè)松綁減負,，從根本上促進企業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)財政稅源,。創(chuàng)新投入方式,，拓寬投資渠道。

　　(二)嚴(yán)格收入管理,，依法收稅管費,。密切關(guān)注經(jīng)濟走勢、重點稅源和稅收的變化趨勢,，加強收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析,。依法加強收入管理，嚴(yán)肅問責(zé)懲處各類收入征管過程中的違規(guī)違紀(jì)行為,，規(guī)范收入征管秩序,，確保應(yīng)收盡收。

　　(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強化保障能力,。認真貫徹落實新《預(yù)算法》和國務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》，扎實推進“六權(quán)治本”,，圍繞預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、支付管理、監(jiān)督保障四個關(guān)鍵環(huán)節(jié),，狠抓制度落實,，規(guī)范財政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加快支出進度,，集中財力保證重點支出和民生項目建設(shè)。一是積極落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,。二是大力支持脫貧攻堅,。三是促進公共服務(wù)均等化。四是加大財政資金統(tǒng)籌力度,。

　　(四)深化財政改革,，提升管理水平。一是加大預(yù)算統(tǒng)籌力度,。二是改進年度預(yù)算控制方式,。三是加大預(yù)算公開力度。四是實現(xiàn)國庫集中支付電子化,。五是積極推進稅制改革,。六是加強預(yù)算績效管理。七是完善政府采購預(yù)算編制,。八是繼續(xù)創(chuàng)新融資模式,。九是推進政府購買服務(wù)。

　　(五)把握政策機遇,，爭取上級支持,。圍繞市委、市政府中心任務(wù)和重點項目,，積極向中央,、省反映我市困難和訴求，扎實做好資金和政策爭取,、承接工作,，努力爭取上級財政對我市的支持。牢牢抓住國家發(fā)行政府性債券的政策機遇,，擴大我市新增債券和置換債券規(guī)模,，保障我市17個重點城市建設(shè)項目順利實施;密切跟蹤中央、省“去產(chǎn)能,、去庫存,、去杠桿、降成本,、補短板”政策制定和資金安排情況,，積極爭取上級“財力”支持我市淘汰落后產(chǎn)能,，降低企業(yè)成本，推動煤炭產(chǎn)業(yè)“六型”轉(zhuǎn)變,，補齊非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板,，為我市經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供有力保障。

　　臨汾市財政局局長 程明溫