關于臨汾市2016年全市和市本級預算執(zhí)行情況
與2017年全市和市本級預算草案的報告（摘要）
各位代表：
受市人民政府委托,，我向大會提出2016年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2017年全市和市本級預算草案的報告，請予審議,，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見,。
一、2016年全市和市本級預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市預算執(zhí)行情況2016年全市預算經市三屆人大七次會議審查批準后,，各縣(市,、區(qū))人民代表大會相繼批準了本級預算，市政府于2016年8月匯總全市預算報送市人大常委會備案,。2016年全市一般公共預算收入安排82億元,，與備案預算一致;支出預算安排由年初的194.6億元變動為326.9億元，主要是中央,、省轉移支付補助增加77.3億元,，上年結轉結余18.億元，債務轉貸收入17億元,，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金15.8億元,，調入資金9.1億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5.5億元,。
2016年,，全市一般公共預算收入完成85.99億元，全市一般公共預算支出執(zhí)行311.96億元,。2016年全市預算收支執(zhí)行具體情況如下：
(1)主要收入項目完成情況
稅收收入完成50.23億元,，為預算的101.97%，下降3.84%,。其中:增值稅完成15.93億元;營業(yè)稅完成8.93億元;企業(yè)所得稅完成3.83億元;個人所得稅完成1.61億元;資源稅完成3.95億元,。
非稅收入完成35.76億元。其中：專項收入完成6.72億元,，行政事業(yè)性收費收入完成4.5億元,，罰沒收入完成6.07億元，國有資源(資產)有償使用收入完成13.07億元,。
(2)2016年主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行51.33億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出執(zhí)行34.83億元;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行49.78億元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行8.02億元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行13.64億元;農林水支出執(zhí)行42.05億元;科學技術支出執(zhí)行0.94億元;國土海洋氣象等支出6.94億元;住房保障支出執(zhí)行15.01億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行27.03億元,。
其他項目支出情況：一般公共服務支出執(zhí)行25.8億元;公共安全支出執(zhí)行17.11億元;交通運輸支出執(zhí)行9.25億元;資源勘探信息等支出5.02億元;商業(yè)服務業(yè)等支出1.15億元;糧油物資儲備支出執(zhí)行0.92億元。
2.市本級預算執(zhí)行情況
2016年市本級預算經市三屆人大七次會議審查批準,，市本級一般公共預算收入安排18.04億元,，與備案預算一致;支出預算安排由年初的26億元變動為53.69億元,主要是中央、省轉移支付補助增加1.67億元，超收2.5億元,，上年結轉結余6.76億元,，債務轉貸收入6.8億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金7.3億元,，調入資金5.43億元,，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.5億元。
2016年市本級一般公共預算收入實際完成20.54億元;一般公共預算支出執(zhí)行49.99億元,。
2016年市本級預算收支執(zhí)行具體情況如下:
(1)主要收入項目完成情況
稅收收入完成11.30億元,。其中：增值稅完成4.25億元;營業(yè)稅完成2.73億元;企業(yè)所得稅完成1.06億元;個人所得稅完成0.48億元;資源稅完成1.66億元。
非稅收入完成9.24億元,。其中：專項收入完成0.87億元;行政事業(yè)性收費收入完成1.16億元;罰沒收入完成1.85億元;國有資源(資產)有償使用收入完成3.06億元,。
(2)主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行5.18億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出執(zhí)行1.4億元;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行4.95億元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行2.2億元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行4.09億元;農林水支出執(zhí)行2.69億元;科學技術支出執(zhí)行0.11億元;國土海洋氣象等支出0.55億元;住房保障支出執(zhí)行1.65億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行13.50億元。
其他項目支出情況：一般公共服務支出執(zhí)行3.86億元;公共安全支出執(zhí)行3.77億元;交通運輸支出執(zhí)行2.55億元;資源勘探信息等支出0.66億元;商業(yè)服務業(yè)等支出0.18億元;糧油物資儲備支出執(zhí)行0.49億元;債務付息支出執(zhí)行0.77億元,。
3.中央,、省對我市轉移支付執(zhí)行情況
2016年，中央,、省對我市轉移支付186.79億元,。其中：一般性轉移支付129.23億元;專項轉移支付57.56億元。
市對縣(市,、區(qū))轉移支付182.9億元,。
其中：一般性轉移支付123.39億元;專項轉移支付59.0億元。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2016年,，全市政府性基金預算收入完成28.29億元;預算支出執(zhí)行46.04億元,。
市本級政府性基金預算收入完成3.31億元;預算支出執(zhí)行4.11億元。
(三)國有資本經營預算執(zhí)行情況
2016年,，全市國有資本經營預算收入完成0.42億元;預算支出執(zhí)行0.0億元,。
市本級國有資本經營預算收入完成2萬元;預算支出執(zhí)行2萬元。
(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2016年,，全市社會保險基金預算收入完成89.57億元;預算支出執(zhí)行82.4億元,。
(五)債務情況
2016年，省財政廳核定我市新增債務規(guī)模32億元,，其中市本級留用11.85億元,，轉貸各縣(市、區(qū))20.15億元,，主要用于基礎性,、公益性項目建設;省財政廳轉貸我市置換債券67.94億元，市本級留用44.2億元,，轉貸各縣(市,、區(qū))23.4億元，主要用于置換存量政府債務。
截至2016年底,，全市政府債務限額233.億元,，其中：市本級90.2億元，各縣(市,、區(qū))143.7億元,。全市政府債務率預計為70%，比2015年增加近6個百分點,。
(六)三公”經費預算執(zhí)行情況
經匯總,，2016年市本級“三公”經費支出執(zhí)行0.1億元,，其中,，因公出國(境)經費0.1億元;公務接待費0.1億元;公務用車購置及運行維護費0.19億元。
二,、落實市三屆人大七次會議預算決議工作情況
(一)主動應對困難,，確保平穩(wěn)運行。
一方面主動協(xié)調“一財兩稅”部門催收入,、堵漏洞,，明確任務，壓實責任,。另一方面,，積極幫助企業(yè)解決生產經營中遇到的困難，為全市財政平穩(wěn)運行夯實了重要基礎,。
(二)依法加強征管,，積極組織收入。
一是深入重點企業(yè)廠礦開展稅源調查,，及時發(fā)現問題,，提出應對之策;二是切實為企業(yè)松綁減負，促進企業(yè)發(fā)展;三是加大對縣級公共財政收入的督導力度;四是嚴格稅收征管,，確保各項收入應收盡收,、足額入庫。
(三)加大合作力度,，支持項目建設,。
參與組建了注冊資本金5000萬元的臨汾市保障性安居工程投資有限公司。積極推動項目建設,，目前共獲得農發(fā)行受信投資26.5億元,。加快推進第一污水處理廠、第三污水處理廠,、龍祠水源凈水廠等項目建設,。為我市爭取到67.94億元置換債券及32億元新增債券。
(四)強化工作措施，實施脫貧攻堅,。
持續(xù)加大扶貧資金投入,，提高扶貧支出占 一般公共預算支出比重，年度財政扶貧資金投入總量增加5.8億元,。組建臨汾市扶貧開發(fā)投資有限公司,，保障全市易地扶貧搬遷籌資需要。全市安排專項扶貧資金3.23億元,，保障扶貧資金盡快發(fā)揮效益,。足額兌現補助資金2.9億元，惠及低收入農戶99萬余戶,。
(五)落實支農政策,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
扎實推進農業(yè)“三項補貼”改革工作,。全市落實農業(yè)支持保護補貼面積達677.61萬畝,，兌現了補助資金4.1億元。投入資金4.64億元用于農村地質災害治理搬遷,、農村危房改造等項目建設,，投入資金3億元用于農村公路養(yǎng)護、縣鄉(xiāng)公路改造等農村交通項目建設,。
(六)完善投入機制,，保障改善民生。
投入資金1.億元,，用于市級博物館,、圖書館建設;投入資金5.79億元，改善義務教育薄弱學校和寄宿制學?；巨k學條件;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年380元提高到420元,，累計投入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金9.44億元。
(七)深化財政改革,，規(guī)范財政管理,。
加強財政結余結轉資金管理，市本級累計收回調回總預算結余結轉資金4.7億元,，全部用于民生項目建設,。深入推進國庫集中收付制度改革，市直單位公車燃油,、維修,、保險等運行費用全部實現公務卡結算。扎實推進煤炭資源稅改革,，改革后煤炭資源稅省級分享65%,，市縣分享35%,。
三、2017年全市和市本級預算草案
(一)2017年預算安排原則
全面貫徹黨的十八大,、十八屆六中全會精神,，落實市委四屆二次全會暨經濟工作會議和全省財政工作會議部署,綜合考慮我市財政經濟發(fā)展的各種因素,2017年全市財政預算編制原則如下：—— —積極穩(wěn)妥，量入為出,，堅持收支平衡,。
——統(tǒng)籌兼顧，突出重點,，集中財力辦大事,。
——勤儉節(jié)約，過緊日子,，從嚴從緊編制預算,。
——應收盡收，應保盡保,，實行收支全口徑管理,。
——講求績效,，績效為先,，安排財政資金績效先行。
(二)2017年收支預算
1.公共財政預算
2017年全市一般公共預算收入預期86億元,，與上年完成數持平,，如果將2016年收入按營改增后新的分享比例轉換同口徑比較，2017年全市一般公共預算收入比2016年增長3.55%,。
2017年全市一般公共預算支出安排204.61億元,。主要項目安排情況是：一般公共服務支出21.85億元;公共安全支出12.79億元;教育支出31.29億元;科學技術支出1.09億元;文化體育與傳媒支出4.22億元;社會保障和就業(yè)支出35億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.87億元;節(jié)能環(huán)保支出4.83億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.29億元;農林水支出13.88億元;交通運輸支出3.7億元;國土海洋氣象等支出12.25億元;住房保障支出5.1億元;預備費3.32億元。
市本級一般公共預算收入預期20.5億元,，與上年持平,。其中：稅收收入11.8億元;非稅收入8.7億元。市本級一般公共預算支出安排28億元,。資金來源為：市本級一般公共預算收入20.5億元,，中央省補助和市縣上解收入6億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.5億元,。
市本級主要支出項目安排情況是：一般公共服務支出3.62億元;公共安全支出2.69億元;教育支出3.76億元;科學技術支出0.5億元;文化體育與傳媒支出0.64億元;社會保障和就業(yè)支出4.33億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.76億元;節(jié)能環(huán)保支出1.3億元;農林水支出1.7億元;國土海洋氣象等支出0.34億元;住房保障支出1.17億元;預備費0.億元,。
2.政府性基金預算
2017年全市政府性基金預算收入15.50億元;預算支出安排15.0億元。
市本級政府性基金預算收入3億元;預算支出安排3億元,。
3.國有資本經營預算
2017年全市國有資本經營預算收入1.5億元;預算支出安排1.5億元,。
市本級國有資本經營預算收入3萬元，與上年持平;預算支出安排3萬元,，調入一般公共預算用于保障和改善民生資金3萬元,。
4.社會保險基金預算
2017年全市社會保險基金預算收入安排163.5億元,，預算支出安排156.90億元,收支結余6.5億元。
市本級社會保險基金預算收入安排59.56億元,，預算支出安排48.2億元,，收支結余11.4億元。
5.“三公”經費預算
經匯總,，2017年市級安排“三公”經費預算0.63億元,。其中：因公出國(境)經費0.02億元;車輛購置及運行費0.32億元;公務接待費0.29億元。
四,、完成2017年預算任務的主要措施
(一)強化財政收支管理,，確保實現收支平衡。加大稅收征管力度,，大力壓縮一般性支出,，調整優(yōu)化支出結構。切實加強預算執(zhí)行管理,，提高支出執(zhí)行到位率,。進一步加大爭取中央、省級財政支持力度,，爭取中央和省級財政在轉移支付,、新增債券、“去產能”獎補資金等方面給予我市更大的資金政策支持,。
(二)落實積極財政政策,，促進經濟平穩(wěn)運行。全面落實減稅降費政策,，大力清理涉企收費,。大力支持新型產業(yè)發(fā)展，努力培植新型財源,。鼓勵和支持發(fā)展戰(zhàn)略新興產業(yè),，增強經濟發(fā)展動力。加大財政專項資金支持力度,，支持小型微型企業(yè)采用新技術,、發(fā)展新產業(yè)、培育新業(yè)態(tài),、創(chuàng)新新模式,。加快推進PPP示范項目建設，將財政補貼納入中長期財政預算,，改變我市PPP示范項目數量規(guī)模偏小,、項目落地難、推進慢的局面,。
(三)不斷擴大投入規(guī)模,，支持脫貧攻堅和惠農政策落實,。加大涉農資金統(tǒng)籌整合力度，提高資金使用效率,。推進一事一議財政獎補工作,。開展財政資產收益扶貧試點和扶持農村集體經濟試點。大力支持扶貧產業(yè)發(fā)展,，增加扶貧“造血”功能,。扎實推進農業(yè)“三項補貼”改革工作，不斷提升支農政策的指向性,、精確性和實效性,。
(四)調整優(yōu)化支出結構，有效保障重點領域支出,。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育學生“兩免一補”政策,，實現教育經費隨學生流動可攜帶。建立普通高中生均撥款制度,。支持構建現代職業(yè)教育體系,，認真落實學生資助政策。扶持大眾創(chuàng)業(yè),，萬眾創(chuàng)新,，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。完善社會保障體系,。全面推進公立醫(yī)院綜合改革,，城市公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋,。推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務相結合,，擴大政府購買基本健康養(yǎng)老服務。
(五)深入推進財政改革,，全面提高依法理財水平,。一是深化部門預算改革。二是加大財政資金統(tǒng)籌力度,。三是推進全過程預算績效管理,。四是建立健全預決算公開考核機制。五是加強庫款管理與預算編制的銜接,。六是探索利用政府購買服務的方式推進事業(yè)單位分類改革,，財政對二類公益事業(yè)單位的管理逐步從“養(yǎng)人”過渡到“養(yǎng)事”。
臨汾市財政局局長 牛少白
責任編輯：席沛釗
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