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　　臨汾新聞網(wǎng)訊 為提升稽核工作質(zhì)效,，霍州市信用聯(lián)社緊緊圍繞問題整改五個環(huán)節(jié),，創(chuàng)新引入“五單整改機制”，將稽核檢查,、問題反饋,、后續(xù)整改,、制度提升、復(fù)查驗收具體化,、制度化,、流程化，助推了各項業(yè)務(wù)提質(zhì)增效,。

　　第一單：提示單,，突出問題風(fēng)險提示，提示路徑由稽核部門向業(yè)務(wù)部門反饋，針對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題,，稽核部門首先進行逐項歸類,，準確定性，對問題風(fēng)險進行詳細揭示,，及時向業(yè)務(wù)部門進行反饋,。第二單：分析單，聚焦制度缺陷分析,，提示路徑由稽核部門向合規(guī)部門反饋,，通過對違規(guī)問題形成原因進行深入分析，發(fā)現(xiàn)操作不足,，尋找制度缺陷,，督促合規(guī)部門對制度進行完善，不斷健全操作流程和規(guī)章制度,。第三單：建議單,，著重問題整改建議，提示路徑由業(yè)務(wù)部門向涉及違規(guī)網(wǎng)點反饋,，業(yè)務(wù)部門針對稽核部門提示問題進行整理,、分類，向涉及網(wǎng)點進行提示,。第四單：報告單,，關(guān)注問題整改實況，反饋路徑由業(yè)務(wù)部門向稽核部門反饋,，針對反饋整改報告情況實時開展督查,、復(fù)查。第五單：督查單,，緊扣問題整改驗收,，復(fù)查路徑由稽核部門針對問題整改報告中問題整改情況進行復(fù)查，查看問題整改是否真實,，風(fēng)險隱患是否消除,，責(zé)任人處理是否到位，對整改不到位,、風(fēng)險未消除,、責(zé)任人未處理的責(zé)令涉及條線重新進行整改，對整改屬實的進行銷號,、歸檔,。(李曉暉)