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　　臨汾新聞網(wǎng)訊 為提升稽核工作質(zhì)效,，霍州市信用聯(lián)社緊緊圍繞問題整改五個環(huán)節(jié)，創(chuàng)新引入“五單整改機(jī)制”,，將稽核檢查,、問題反饋,、后續(xù)整改、制度提升、復(fù)查驗(yàn)收具體化、制度化,、流程化，助推了各項(xiàng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效,。

　　第一單：提示單,，突出問題風(fēng)險提示，提示路徑由稽核部門向業(yè)務(wù)部門反饋,，針對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題,，稽核部門首先進(jìn)行逐項(xiàng)歸類，準(zhǔn)確定性,，對問題風(fēng)險進(jìn)行詳細(xì)揭示,，及時向業(yè)務(wù)部門進(jìn)行反饋。第二單：分析單,，聚焦制度缺陷分析,，提示路徑由稽核部門向合規(guī)部門反饋，通過對違規(guī)問題形成原因進(jìn)行深入分析,，發(fā)現(xiàn)操作不足,，尋找制度缺陷，督促合規(guī)部門對制度進(jìn)行完善,，不斷健全操作流程和規(guī)章制度。第三單：建議單,，著重問題整改建議,，提示路徑由業(yè)務(wù)部門向涉及違規(guī)網(wǎng)點(diǎn)反饋，業(yè)務(wù)部門針對稽核部門提示問題進(jìn)行整理,、分類,，向涉及網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行提示。第四單：報告單,，關(guān)注問題整改實(shí)況,，反饋路徑由業(yè)務(wù)部門向稽核部門反饋，針對反饋整改報告情況實(shí)時開展督查,、復(fù)查,。第五單：督查單，緊扣問題整改驗(yàn)收,，復(fù)查路徑由稽核部門針對問題整改報告中問題整改情況進(jìn)行復(fù)查,，查看問題整改是否真實(shí)，風(fēng)險隱患是否消除，責(zé)任人處理是否到位,，對整改不到位,、風(fēng)險未消除、責(zé)任人未處理的責(zé)令涉及條線重新進(jìn)行整改,，對整改屬實(shí)的進(jìn)行銷號,、歸檔。(李曉暉)